Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/523 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | ELSPOL-SK, s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 1085,02901 Námestovo |
IČO: | 36433721 |
Predmet: | COVID-prenosné reflektory |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_2020_523 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |