Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/521 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavinek s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 569,02901 Námestovo |
IČO: |
50726773 |
Predmet: |
COVID-príprava pracovisk-elektroinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
318,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
05.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
05.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
19.11.2020 |
Dátum úhrady: |
20.11.2020 |
Súbor: |
FD_2020_521 |
Zverejnené: |
14.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov