Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/517 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: | 48293415 |
Predmet: | Za internet OcU a TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_2020_517 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |