Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/509 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BORTEX, s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 571,02901 Námestovo |
IČO: | 47711671 |
Predmet: | COVID-rukavice |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_2020_509 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |