Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Sponka s.r.o. |
Adresa: |
Štefániková 817,02001 Púchov 1 (Dolné Kočkovce,Horné Kočkov |
IČO: |
51132907 |
Predmet: |
Za kancel. potreby - arch. spona 200 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2021 |
Dátum úhrady: |
11.03.2021 |
Súbor: |
DF_2021_014 |
Zverejnené: |
14.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov