Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/151 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
BORTEX, s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 571,02901 Námestovo |
IČO: |
47711671 |
Predmet: |
COVID - overal, vrecia, respirátor |
Fakturovaná suma s DPH: |
179,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2021 |
Dátum úhrady: |
14.05.2021 |
Súbor: |
DF_2021_151 |
Zverejnené: |
02.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov