| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/164 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Za čistenie kobercov OcU a KD. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2021 |
| Súbor: | DF_2021_164 |
| Zverejnené: | 02.08.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:27.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
