Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AUTOCOM s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: | 00615196 |
Predmet: | Odpady Liaz |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2021 |
Dátum úhrady: | 21.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_169 |
Zverejnené: | 02.08.2021 |