Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/153 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré m |
IČO: | 47079690 |
Predmet: | Za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1469,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2021 |
Dátum úhrady: | 04.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_153 |
Zverejnené: | 02.08.2021 |