Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/348 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
Adresa: | Horný Smokovec 52,06201 Vysoké Tatry |
IČO: | 46053981 |
Predmet: | Kancelárske potreby- papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,25 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_348 |
Zverejnené: | 13.09.2021 |