Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/353 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
Za čistenie kobercov OcU a KD. |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,34 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
01.09.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2021_353 |
Zverejnené: |
13.09.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov