Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/360 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Za mobily. |
Fakturovaná suma s DPH: | 233,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
Dátum úhrady: | 06.09.2021 |
Súbor: | DF_2021_360 |
Zverejnené: | 23.11.2021 |