Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/367 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | WAMP, s.r.o. |
Adresa: | Sama Chalupku 615/4,02901 Námestovo |
IČO: | 36432717 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 507,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2021 |
Dátum úhrady: | 12.08.2021 |
Súbor: | DF_2021_367 |
Zverejnené: | 23.11.2021 |