| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/577 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Za čistenie kobercov OcU a KD. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2022 |
| Súbor: | DF_2021_577 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:39.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
