| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/571 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobily. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2022 |
| Súbor: | DF_2021_571 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:22.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
