Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/05/PSSG |
Číslo faktúry: |
DF/2022/151 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TV Oravia s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028 |
IČO: |
44380887 |
Predmet: |
Informačná reportáž o projekte Po stopách starých gajdošov |
Fakturovaná suma s DPH: |
150 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
00.00.0000 |
Dátum vystavenia: |
00.00.0000 |
Dátum splatnosti: |
21.06.2022 |
Dátum úhrady: |
20.06.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov