Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/352 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | za Výkon BTS |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2022 |
Dátum úhrady: | 05.10.2022 |
Súbor: | DF_2022_352 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |