Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/261 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | PLASTIK spol. s.r.o. |
Adresa: | Tapešovo 167,02947 Lokca |
IČO: | 31560202 |
Predmet: | Parkovisko - prípojky inž. sietí |
Fakturovaná suma s DPH: | 257,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2022 |
Dátum úhrady: | 09.08.2022 |
Súbor: | DF_2022_261 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |