| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/283 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Za prenájom a čistenie kobercov OcU a KD. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2022 |
| Súbor: | DF_2022_283 |
| Zverejnené: | 03.03.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 09:29.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
