Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/401 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | GIGAnet s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: | 52563294 |
Predmet: | WIFI ruter |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2022 |
Dátum úhrady: | 02.11.2022 |
Súbor: | DF_2022_401 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |