Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/232 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
KaProSolutions s.r.o. |
Adresa: |
Janka Kráľa 712/8,02801 Trstená |
IČO: |
48115398 |
Predmet: |
Za vypracovanie energetického auditu- Zákl. škola 1-4 |
Fakturovaná suma s DPH: |
3840,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
11.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2022 |
Dátum úhrady: |
25.07.2022 |
Súbor: |
DF_2022_232 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov