Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/214 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
PC-DREVOCOM |
Adresa: |
Oravska Polhora 1047,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
44440812 |
Predmet: |
Materiál na altáínok pri budove TJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
3077,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.07.2022 |
Dátum úhrady: |
15.07.2022 |
Súbor: |
DF_2022_214 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov