Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/233 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
KaProSolutions s.r.o. |
Adresa: |
Janka Kráľa 712/8,02801 Trstená |
IČO: |
48115398 |
Predmet: |
Polhorské kultúrne leto-bezpečnostná služba |
Fakturovaná suma s DPH: |
328,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
19.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
02.08.2022 |
Dátum úhrady: |
28.07.2022 |
Súbor: |
DF_2022_233 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov