Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/384 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za pevnú linku |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2022 |
Dátum úhrady: | 14.11.2022 |
Súbor: | DF_2022_384 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |