Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/362 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | COLORTOP, s.r.o. |
Adresa: | Komenského 500/30,02901 Námestovo |
IČO: | 44624239 |
Predmet: | TJ - značenie čiar |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
Dátum úhrady: | 11.10.2022 |
Súbor: | DF_2022_362 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |