Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/369 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Herplast, s.r.o. |
Adresa: | Oravská Polhora 746,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 36732290 |
Predmet: | Bytovka-výmena skiel |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
Dátum úhrady: | 20.10.2022 |
Súbor: | DF_2022_369 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |