Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/349 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Špeciálne cestné práce |
Adresa: |
Pod Stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš 1 (Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31602363 |
Predmet: |
Za drvu na údržbu miestných komunilácií |
Fakturovaná suma s DPH: |
209,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
19.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
03.10.2022 |
Dátum úhrady: |
04.10.2022 |
Súbor: |
DF_2022_349 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov