Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/391 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 88,82107 Bratislava |
IČO: | 17329477 |
Predmet: | Za opravu DPO |
Fakturovaná suma s DPH: | 527,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2022 |
Dátum úhrady: | 02.11.2022 |
Súbor: | DF_2022_391 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |