| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 817,02001 Púchov 1 (Dolné Kočkovce,Horné Kočkov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Za 2 zošívačky. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2022 |
| Súbor: | DF_2022_213 |
| Zverejnené: | 03.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
