Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/375 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
Za čistenie kobercov Ocú a KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.10.2022 |
Dátum úhrady: |
20.10.2022 |
Súbor: |
DF_2022_375 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov