Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/276 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavebniny Grígel s.r.o. |
Adresa: |
,02901 Námestovo |
IČO: |
53043740 |
Predmet: |
Areál TJ - inhalatórium - obrubník nábehový |
Fakturovaná suma s DPH: |
445,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
09.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
23.08.2022 |
Dátum úhrady: |
18.08.2022 |
Súbor: |
DF_2022_276 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov