| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/360 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Scandi s.r.o. |
| Adresa: | Lieskovská cesta 465,96221 Lieskovec |
| IČO: | 36642983 |
| Predmet: | Hygienické utierky,toal. papier. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 825,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2022 |
| Súbor: | DF_2022_360 |
| Zverejnené: | 03.03.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:27.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
