Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/217 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
ELSPOL-SK, s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 1085,02901 Námestovo |
IČO: |
36433721 |
Predmet: |
Za materiál na VO - Pltnícka |
Fakturovaná suma s DPH: |
587,67 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2022 |
Dátum úhrady: |
20.07.2022 |
Súbor: |
DF_2022_217 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov