Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/353 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Ing. Tomáš Bukový GEO2 |
Adresa: |
Oravská Polhora 1155,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
46156704 |
Predmet: |
GP-školská 1, vodovod ECGK, ZS, cyklotrasa, MK Tehelná |
Fakturovaná suma s DPH: |
757,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
05.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2022 |
Dátum úhrady: |
05.10.2022 |
Súbor: |
DF_2022_353 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov