Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/322 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OR-METAL, s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 1155,02901 Námestovo |
IČO: | 36416622 |
Predmet: | Rodinka - hranoly PVC |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2023 |
Dátum úhrady: | 28.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_322 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |