Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/340 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | P-S-MONT |
Adresa: | ,93551 Tekovský Hrádok |
IČO: | 48284157 |
Predmet: | Za stlpíky na cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 260,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
Dátum úhrady: | 06.09.2023 |
Súbor: | DF_2023_340 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |