| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/318 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Scandi s.r.o. |
| Adresa: | Lieskovská cesta 465,96221 Lieskovec |
| IČO: | 36642983 |
| Predmet: | KD a OcÚ papierové utierky a toal. papier. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 545,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
| Súbor: | DF_2023_318 |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:02.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
