Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/331 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za pevnú linku |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
Súbor: | DF_2023_331 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |