Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/316 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAKOB SK, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 715/715,02944 Rabča |
IČO: | 36822574 |
Predmet: | MK Komínová - kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2023 |
Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_316 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |