Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/351 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AGRA, s.r.o. |
Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | ND ventíl V37552500 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1668,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2023 |
Dátum úhrady: | 22.09.2023 |
Súbor: | DF_2023_351 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |