Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/313 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Čistenie kobercov OcÚ a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2023 |
Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_313 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |