Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/314 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GIGAnet s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: |
52563294 |
Predmet: |
Detské ihrisko - kamerový systém |
Fakturovaná suma s DPH: |
1425,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.09.2023 |
Dátum úhrady: |
30.08.2023 |
Súbor: |
DF_2023_314 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov