Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201700993 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/273 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
za toner Vorčáková |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2017_273 |
Zverejnené: |
19.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov