Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3018951088 |
Číslo faktúry: | FD /2018/629 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1029,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_629 |
Zverejnené: | 11.12.2018 |