| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2381170672 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/630 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobil Martina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_630 |
| Zverejnené: | 07.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:24.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
