Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18001007 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/639 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TV Oravia s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo |
IČO: |
44380887 |
Predmet: |
BHT-Krížom, krážom pod BH-repartáž |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2018_639 |
Zverejnené: |
05.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov