| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1917021 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/082 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavinek s.r.o. |
| Adresa: | Miestného priemyslu 569,02901 Námestovo |
| IČO: | 50726773 |
| Predmet: | Za materiál na DPO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1036,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_082 |
| Zverejnené: | 25.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:36.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
