| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190042 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | PK Doprastav a.s. |
| Adresa: | Kragujevská 11,01001 Žilina |
| IČO: | 35697814 |
| Predmet: | Za kamenivo na plochu pri TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_080 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
