| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0552019 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/083 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | Za výkom BTS a PO 1Q.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_083 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:08.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
