Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190221 |
Číslo faktúry: | FD /2019/097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAGELKA s.r.o. |
Adresa: | Kostolná 891/30,02944 Rabča |
IČO: | 52053458 |
Predmet: | Za dopravu žiakov 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_097 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |